Вернуться к обычному виду
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация
Войти на сайт | Регистрация

Официальный портал

органов местного самоуправления города Лермонтов




 Заменить фото на главной - копия (2).jpg 
 Глава города Лермонтова
Полулях Станислав Анатольевич
Логотип конституция 2020.jpg

35d1edc71f1682e9e8976beaf9259bdb288ec905a9c19df6f807b98d684cc2c8.jpg
Баннер 1.jpg
 Победа ФМ 
f11a4bc19d2ecd251474322c17cdd83c13ac942a.png
Логотип МИ.jpg
 
ввв.jpg
Схема.png
картинка Лето.jpg
2020-04-02-19-25-39.png

Отчет

08.04.2020

Отчет

В соответствии с постановлением администрации города Лермонтова от 08 июня 2015 года № 526 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Лермонтова  на долгосрочный период» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Лермонтова от 01 ноября 2019 года № 1266 «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза города Лермонтова на долгосрочный период, утвержденный постановлением администрации города Лермонтова от 08 июня 2015 года № 526») финансовым управлением администрации города Лермонтова проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза города Лермонтова Ставропольского края на период до 2022 года (далее- бюджетный прогноз), утвержденного постановлением администрации города Лермонтова от 16 февраля 2017 года № 96 «Об утверждении бюджетного прогноза города Лермонтова на период до 2022 года» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Лермонтова от 02 ноября 2017 № 1029, от 26 марта 2018 № 251,                      от 08 февраля 2019 № 81), на основе данных отчета об исполнении консолидированного бюджета города Лермонтова Ставропольского края по форме 0503317 (далее- отчет об исполнении бюджета).

 

Оценка степени достижения показателей

бюджетного прогноза в 2019 году

(млн.рублей)

№ п/п

Показатель

Бюджетный прогноз (в редакции от 08.02.2019)

Отчет об исполнении бюджета

Отклонение

1

2

3

4

5=4-3

Основные характеристики бюджета города Лермонтова Ставропольского края

1.

Общий объем доходов

687,1

808,6

121,5

          в том числе

 

налоговые и неналоговые доходы

193,8

179,9

-13,9

2.

Общий объем расходов

680,7

789,8

109,1

3.

Дефицит/профицит

6,4

18,8

12,4

4.

Муниципальный долг города Лермонтова на 01 января 2020 года

36,1

24,7

-11,4

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Лермонтова на период их действия

 

Расходы в рамках муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края

642,8

750,2

107,4

 

Доходы бюджета города Лермонтова Ставропольского края в 2019 году исполнены в сумме 808,6 млн. рублей, с ростом на 121,5 млн. рублей к прогнозу основных характеристик соответствующего бюджета (далее – прогнозные показатели).

Рост доходов местного бюджета города Лермонтова в сравнении с прогнозными показателями обусловлен увеличением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:

дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 25,3 млн.рублей;

субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7,2 млн.рублей;

прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение жильем молодых семей) 7,3 млн.рублей;

субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 77,1 млн.рублей;

прочие субсидии бюджетам городских округов (благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций)                   1,9 млн.рублей;

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (повышение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от        1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») 3,6 млн.рублей.

В то же время наблюдается неисполнение поступлений по налоговым и неналоговым доходам по отношению к прогнозному показателю на            13,9 млн.рублей. Данный факт сложился в результате невыполнения плана по неналоговым доходам. При  прогнозном плане 52,6 млн.рублей исполнение составило 37,6 млн.рублей или 71,3 процента.

Расходы бюджета города Лермонтова Ставропольского края в 2019 году исполнены в сумме 789,8 млн.рублей, с ростом на 109,1 млн.рублей к прогнозным показателям.

Рост бюджета города Лермонтова Ставропольского края и расходов местного бюджета в рамках муниципальных программ города Лермонтова Ставропольского края в сравнении с прогнозными показателями обусловлен поступлением доходов сверх первоначально утвержденного объема по безвозмездным поступлениям, а также направлением на расходы бюджета остатков средств бюджета, сложившихся на счете бюджета на начало 2019 года.

По итогам 2019 года профицит бюджета города Лермонтова составил 18,8 млн.рублей, что 12,4 млн.рублей больше прогнозного показателя.

Объем муниципального долга города Лермонтова на 01 января 2020 года составил 24,7 млн.рублей, а величина прогнозного показателя равна          36,1 млн.рублей. Наблюдается уменьшение величины объема муниципального долга на 11,4 млн.рублей.

   Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений по итогам 2018 года составляло 26,6 процента, в 2019 году  составило 13,7 процента, что соответствует высокой группе долговой устойчивости (не более 50,0 процента).   

Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета без учета объема расходов, осуществляемых за счет субвенций из краевого бюджета, по итогам 2018 года составляла 0,2 процента, в 2019 году составила 0,2 процента, что соответствует высокой группе долговой устойчивости (не более 5,0 процента).       

  Отношение годового объема платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга к общему объему налоговых, неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из краевого бюджета по итогам 2018 года составило 5,7 процента, в 2019 году 6,3 процента, что соответствует высокой группе долговой устойчивости (не более 13,0 процента). 

В 2020 году планируется обеспечить высокий уровень долговой устойчивости города Лермонтова.   

 

Исполняющий обязанности начальника

финансового управления, заместитель

начальника финансового управления

администрации города Лермонтова                                                    И.В. Панкратова

                                                              

Возврат к списку