П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

 

25 октября 2016 г.                                                                                                                                                            город Лермонтов                                                                                                                                                                        № 922

                                                                                                                                                                                       Ставропольского края                                  

 

Об утверждении проекта

бюджетного прогноза города

Лермонтова на период до 2022 года

 

 

В соответствии со статьей 170¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Лермонтова от 08 июня 2015 г. № 526 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Лермонтова на долгосрочный период», администрация города Лермонтова

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проект бюджетного прогноза города Лермонтова на период до 2022 года (далее − прогноз).

2. Финансовому управлению администрации города Лермонтова (Шелевая) представить в Совет города Лермонтова проект бюджетного прогноза города Лермонтова одновременно с проектом решения Совета города Лермонтова о бюджете.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

 

 

        

Глава администрации

города Лермонтова                                                                  С.А.Полулях

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

города Лермонтова

от 25 октября 2016 г. № 922

 

 

(ПРОЕКТ)

 

 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ

города Лермонтова на период до 2022 года

 

 

I. Общие положения

 

Бюджетный прогноз города Лермонтова на период до 2022 года (далее – бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 решения Совета города Лермонтова «О бюджетном процессе в городе Лермонтове» от           29 июля 2015 года № 51, и Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза города Лермонтова на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации города Лермонтова от 08 июня 2015 г.           № 526.

 

II. Основные итоги развития бюджетной системы города Лермонтова,

условия формирования бюджетного прогноза в текущем финансовом году

 

Ежегодный рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2015 году по отношению к 2014 году составил 113,9 процента. Более чем в два раза вырос оборот розничной торговли в сопоставимых ценах по отношению к 2014 года. Объем платных услуг, оказанных населению, в 2015 году составил 101,4 процентов от показателя 2014 года. Отмечено снижение числа экономически активного населения города. Данные показатели оказывают прямое влияние на формирование собственных доходов бюджета города Лермонтова. В общей структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города Лермонтова значительный удельный вес (более 70 процентов) занимают: налог на доходы физических лиц, земельный налог и аренда земли.

В 2013 – 2015 годах расходы бюджета города Лермонтова были направлены, прежде всего, на реализацию приоритетных направлений государственной политики в социальной сфере, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и безусловное финансовое обеспечение законодательно установленных обязательств по социальным выплатам отдельным категориям населения города Лермонтова.

Более трети расходов бюджета города Лермонтова приходится на образование, 34,7 процента расходов бюджета города ежегодно направляется на социальное обеспечение, на 15 процентов за год выросли расходы бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство, с 2,9 процента до 3,7 процента выросла доля расходов на культуру и кинематографию, на 19 процентов увеличились расходы на развитие физической культуры и спорта.

Основные параметры консолидированного бюджета края и бюджета города Лермонтова за период 2013-2015 годов представлены в таблице 1

 

Таблица 1

 

Основные параметры консолидированного

бюджета края и бюджета города Лермонтова за период 2013-2015 годов

 

 

(млрд.рублей)

Наименова-ние показателя	2013 год		2014 год		2015 год
	Консоли-дирован-ный бюджет края	Местный бюджет	Консоли-дирован-ный бюджет края	Местный бюджет	Консоли-дирован-ный бюджет края	Мест-ный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	91,95	0,62	93,96	0,71	103,51	0,6
Расходы	99,60	0,59	98,94	0,75	93,13	0,61
Дефицит	-7,65	0,03	-4,98	-0,04	-10,39	-0,01
Муниципа-льный долг		0,0008		0,0008		0,0008

 

Анализ исполнения местного бюджета за 2013-2015 годы показывает, что более высокие темпы роста объема расходов местного бюджета (2014 год – 127,0 процентов, 2015 год – 81,0 процент) по сравнению с темпами роста доходов местного бюджета (2014 год – 114,0 процентов, 2015 год – 84,0 процента) обусловили утверждение и исполнение дефицита местного бюджета.

 

III. Цели, задачи реализации бюджетной

и долговой политики города Лермонтова на долгосрочный период

 

Цели и задачи бюджетной политики города Лермонтова на среднесрочный период определены постановлением администрации города Лермонтова от 12 сентября 2016 г. № 716 «Об утверждении основных направлений бюджетной политики города Лермонтова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования;

создание межведомственной централизованной бухгалтерии и переход на централизованное ведение бухгалтерского учета и формирования отчетности в отраслевых (функциональных) органах администрации города Лермонтова и подведомственных им учреждениях;

обеспечение предварительного и последующего финансового контроля при реализации процедур проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Лермонтова;

внедрение принципов инициативного бюджетирования с целью вовлечения населения города Лермонтова в бюджетный процесс.

 Цели и задачи долговой политики города Лермонтова на среднесрочный период определены постановлением администрации города Лермонтова от 12 сентября 2016 г. № 717 «Об утверждении основных направлений долговой политики города Лермонтова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Учитывая сложившуюся ситуацию с долговой нагрузкой местного бюджета достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Лермонтова в долгосрочной перспективе невозможно без сокращения таких бюджетных рисков как риск значительного невыполнения плановых назначений по доходам местного бюджета и риск резкого роста процентных ставок по привлекаемым заимствованиям, что и должно являться общей целью бюджетной и долговой политики города Лермонтова на долгосрочный период.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета города посредством увеличения налогового потенциала города Лермонтова;

обеспечение снижения размера дефицита местного бюджета по итогам 2017 года, минимизировать размер местного дефицита бюджета в 2018 и 2019 годах;

сдерживание темпов роста расходов местного бюджета в период с 2019 до 2022 года с целью обеспечения возможности сокращения муниципального долга;

поддержание объема расходов местного бюджета по обслуживанию муниципального долга на уровне плановых назначений, предусмотренных в бюджете города Лермонтова.

Исходя из необходимости выполнения перечисленных задач осуществлен прогноз основных характеристик бюджета города Лермонтова на долгосрочный период, представленный в приложении 1 к настоящему бюджетному прогнозу, а также определены предельные объемы расходов бюджета города Лермонтова на реализацию муниципальных программ города Лермонтова на период их действия, представленные в приложении 2 к настоящему бюджетному прогнозу.

 

 

 

 

Первый заместитель

главы администрации

города Лермонтова                                                                    С.В. Литвиненко